陈兆波同志经济责任审计问卷调查表

创新创业学院：
       我们接受审计处委托，开展陈兆波同志经济责任审计工作。按照审计工作安排，对你学院陈兆波同志任职时间（2025年7月13日-2026年7月12日）的经济责任履行情况进行调查了解，制定出此份调查问卷，请按要求填写。
一、国家法律法规、财经政策和学校规章制度的执行情况
1、是否贯彻执行国家财经法律法规、财经政策和学校相关规章制度？
2、是否收支两条线管理？
3、对“三重一大”事项是否经集体讨论和决策？
4、相关结果是否进行财务公开?
二、预算管理情况
1、是否充分考虑年度工作计划，编制年度全口径收支经费预算?
2、预算是否经集体决策讨论通过并在单位内部公示?
3、是否严格预算执行，因任务变化新增的临时性、应急性等支出，通过动用现有预算统筹解决?
4、您是否了解本单位（部门）预算分配或下拨情况?
5、是否存在无预算、超预算支出情况？
三、收支管理情况
1、本单位是否存在收费项目或对外服务收入？
2、所有收费项目、收费标准是否按国家规定收取并报学校审批?
3、所有收入是否全部入账并全额上缴学校?
4、所有收入是否按规定或合同约定及时汇入学校账户？
5、所有收入是否有隐瞒、截留、滞留、挪用或坐收坐支及私设“小金库”情况?
6、是否落实习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”和过“紧日子”的要求?
7、本单位（部门）是否建立本单位内部财务及预算管理办法，并形成内部控制机制?
8、本单位（部门）的经费支出事项是否严格按照审批制度执行?
9、本单位（部门）的经费开支事项内容是否真实，相应票据来源是是否合法?
10、是否存在挤占、挪用、套取部门经费现象?
11、是否严控三公经费、国内差旅、会议培训等支出?
四、资产管理情况
1、国有资产购置是否严格执行政府采购法和招投标法?
2、国有资产的报废、核销是否按学校相关规定执行?
3、单位（部门）是否设置专人负责国有资产管理，定期与国资处对账并协助学校组织本单位内部资产清查?
4、资产购置或报销是否存在故意拆分或分散投递情况，规避合同或登记管理的行为?
5、部门自行采购的耗材、低值易耗品、图书、办公用品等，是否具备完整的登记入库、领用管理手续与记录?
6、单位（部门）国有资产是否定期盘点？
7、资产盘点中是否存在盘盈或盘亏情况?
8、单位（部门）是否存在长期闲置的资产?
五、经费使用监控、财务公开
1、是否建立经费使用内部监督及财务信息公开机制?
2、你是否了解本单位（部门）预算执行情况?
六、廉政情况
1、是否在经济活动中落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从政规定情况？
2、是否存在“吃空饷”的情况？
七、其他意见
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