潜在供应商现场评审记录表\n-（适用1、2、3、4、5类）
请参与评审人员留意以下提示
：
1. 本评审对应受控表单编号：ET-QR-PUR-023-A0版；
2.评审前，仔细阅读《ET-QR-PUR-023 潜在供应商类别及评审需求汇总表》，明确评审维度、评审需求、特别说明、评审时机等；
3. 按提示进行评分，并在评分后面的编辑栏填写您评审过程中看到、听到的结果，该结果应客观、具体、中立；
4 SWOT分析是必填项； 您需要把现场评审的重要照片上传，单张不超过3M, 最多上传10张。
1. 潜在供应商名称（全称）
2. 潜在供应商详细地址
3. 评审日期
4. 评审人姓名
5. 评审人部门
6. 评审人职位
7. 供应商类别
适配器 / 电源线 / 水泵 / PCBA / 加热垫 / 温湿度计 / 灯类
地柜木柜 /亚克力 / 五金 / 塑胶 / 玻璃 / 缸体 / 面贴 / 包材 / 树脂 / 树藤
水草 / 树皮 / 木屑 / 沙类
外购成品 / 其它类
委外加工厂
8. 该潜在供应商是否非贸易公司
是贸易公司
不是贸易公司
9. 是否提供了营业执照，并且公司存续？
未提供
提供
10. 工厂/公司实体真实
不真实
真实
11. 样品及QCDS（品质、成本、交期、售后服务）初评
未评审
有评审，基本符合
12. 背景调查
没有调查，或调查结果存在出误，存在风险
有调查，且显示正常、一致、合法、无风险
13. 无官司&被告记录
不符合
符合
14. 不存在商业贿赂
不符合
符合
15. 指定专人接洽商业合作
未指定
有指定
16. 自有工厂及生产线
没有工厂, 或没有相应产品的生产线
有工厂，且有相应产品的生产线
17. 供应商基本资表
不符合，未提供
完全符合，有提供
18. 实地评审与《供应商基本资料表》描述一致
不符合
符合
19. 签订《供应商商业合同》
不愿意签订
愿意签订
20. 2年内无重大质量事故
2年内存在重大质量事故
2年内不存在重在质量事故
21. 无隐蛮、夸大其工厂/公司能力
不符合
基本符合
22. 无行政处罚记录
有行政处记录
无行政处罚记录
23. 公司组织架构图
无
有
24. 专职研发设计部门，占总人数5%或以上
不符合
符合
25. 有研发设备设施，办公室及专用电脑
不符合
符合
26. 有产品设计开发流程，管控并记录
不符合
符合
27. 产品正式生产前，有进行试产
完全无试产，或仅部分有试产
全部有试产
28. 专职工程工艺部门，占总人数3%或以上
不符合
符合
29. 提供符合亿田/芯宠需求的合格样品
未提供
有提供
30. 具备设备配置、操作、维修、保养等能力
不具备
具备
31. 有设备台账、操作规程、保养记录
部分有，或完全没有
有
32. 能提供产品出口国/地区对应的安规第三方认证报告
不能提供
能提供，且符合标准
33. 最近一年有研发项目投产
无
有
34. 有对应的产品专利证书
无
有
35. 有专门的样品房，以展示其品类
没有
有
36. 自行投资建立生产线
不是
是
37. 自行招聘，直接发放工资给员工
不符合
符合
38. 关键工序没有外包
不符合，存在关键工序外包
符合，关键工序不会外包
39. 库存物料及产品与其公司产品属性一致
存在明显或大部分不一致
大体一致
40. 有稳定的物料供货渠道
不稳定
基本稳定
41. 现场有合格品、不合格品区分
完全没有，或大部分没有
有，或大部分都有
42. 记录并维修不良品
无维修区，无维修记录
有专人维修，有维修区，有维修记录
43. 随机询问2个员工，其工厂/公司有没有拖欠工资
有存在拖欠情形
没有所欠
44. 有生产管理人员，如拉长、组长、主管
没有，或基本没有（相对其生产线人数规模）
有，且在现场工作中
45. 采购、仓库、PMC等部门由专人负责
没有专人负责，权责不明，一人身兼数职，未表现出专业性
有专人，各司其职
46. 日产能能满足增量订单需求
当前规模不能满足，或存在困难
能满足，或少量不满足时能给出调整方案
47. 识别关键工序并管理
无识别，无有效管理
有识别，且有重点管理（如文件、记录、培训、标识）
48. 员工得到专业的培训和考核
无教材，无培训＆考核记录
有教材，有培训＆考核记录
49. 使用ERP或SAP系统
未使用
有使用
50. 有辅助工具配合生产过程（叉车、货架）
没有，或基本没有
有，或大部分区域有
51. 生产目标达成率分析
没有，或无记录佐证
有，且提供记录佐证
52. 生产线、设备开工率在50%以上
开工率不足50%（按生产线、设备、员工人数综合评估）
开工序大于50%，大部分工序作业中
53. 随机询问2个员工，了解其岗位品质要求，能正确回答
不了解本岗位的产品加工工艺及品质要求
正确，或大部分正确(按岗位SOP、或同类产品的经验）
54. 一线员工人数与生产/销售规模保持一致
与该行业水平相差明显，且无合理说明
接近或与行业水平基本持平
55. 随机询问2个员工，每月放假几天？（一般7休1）
近期放假频繁，经常停工待料、待产
每周放假1天，基本上每晚和周六需要加班
56. 有专职的品质控制部门
没有，或基本没有（以生产部门人员兼任）
有专职品质控制部门
57. 品质部直属总经办管理，而不是生产部门管理
不符合
符合
58. 品质控制人员涵盖来料、制程、成品出货等环节
不符合
符合
59. 品质人员不兼职生产部相关工作
存在兼任情形
不兼任
60. 品质人员接受AQL、质量检验相关的培训和考核
没有培训教材，无培训，无培训＆考核记录
有培训教材，有培训＆考核，且大部分人员考核合格
61. 质量检验设备和仪器与其规模和品类匹配
不符合
符合
62. 检测设备和仪器有校正，且在校正周期内
无校正标识，或有校正但大部分超出校正周期
有校正，或仅有少量超出校正周期，已在复校计划中
63. 出现品质问题时，品质部有权叫停产线，直到解决
不符合
符合
64. 当有客户投诉，品质部门能立即组织评审及提供CAPA（根本原因、纠正措施、预防措施、效果验证）
不能提供书面CAPA和佐证资料
能提供，或大部分CAPA基本完整有效
65. 质量人员知道公司的总体品质目标
不知道目标，或描述的目标与行业水平相差太远
能快速说出总体品质目标，且行合行业水平
66. 自购物料时，能提供产品出口国/地区对应的环保标准的第三方检测合格报告
不能提供，或提供报告种类的与亿田/芯宠需求不一致
能提供，或能提供亿田/芯宠需要的报告
67. 物料及产品有标识,并有QC检验印章或签署
没有标识，或大部分都没有QC检验印章或签署
有标识，有检验印章或签署
68. 检验设备&仪器有安全操作规程
没有，或大部分没有
有，或大部分有
69. 有物料/产品质量检验作业指引
没有，或大部分没有
有，或大部分有
70. 现场有专职QC正在检验中
没有，或大部分生产线未见到
有，或在多数生产线有见到专职QC工作中
71. 保留质量检验的相关记录
没有任何检验记录，或仅少量检验记录
有完整检验记录，或在大部分产线都有记录，且有存档保存便于查阅
72. 有实验室，及相应的设备和仪器
没有实验室，也无相应的设备和仪器
有实验室，且有相应的设备和仪器
73. 请来料检验人员说明物料应检验哪些项目，合格标准
无法说明检验项目和合格标准
能比较全面的说出检验项目和判定标准
74. 请制程检验人员说明制程巡查应检验哪些项目，合格标准
无法说明检验项目和合格标准
能比较全面的说出检验项目和判定标准
75. 请出货检验人员说明产品出货前应检验哪些项目，合格标准
无法说明检验项目和合格标准
能比较全面的说出检验项目和判定标准
76. 有订单评审管理预案
没有任何预案，也不能提供相应的制度文件
有预案，可以提供相应的制度文件
77. 能说出最近6个月的平均准时交货率（理想目标 ≥ 98%）
没有统计过准时交货率，或有统计但低于80%
有统计，大部分情况下大于90%或以上
78. 无明显因缺料、错料导致的停产、等待或异常换线，处理方式
大部分生产线、机器设备停产中，员工等待或放假中
大部分生产线及机器工作中，员工按步就班在现场作业
79. 有固定的产品交付工具且被其公司管理（如签约货拉拉、自有货车、签约快递）
没有
有
80. 该工厂/公司所在地区未被拉闸限电，停电≤2天/周
经常停电，一周大于2天
不经常停电，停电≤2天/周
81. 如果订单不能按期交付时，PMC有应急预案
没有任何标准化的应急预案
有应急预案，或有制度文件
82. 交付时间，省内8小时，省外48时
不能满足
能满足，且有运输渠道
83. 按约定周期足额支付其供应商货款，无拖欠
存在非其供方原因或品质原因导致的超期未支付货款的情形
在品质无异常的情况下，能按期交付货款
84. PMC是其物料及生产计划的指挥中心
没有PMC部门，或没有相应的角色人员
有PMC部门，或虽没有但有安排相应的角色人员
85. PMC人员能展示其历史接单、采购、生产、检验、入库、出货交付的过程和时间结点
不能展示，无任何有效记录
能展示，且合理
86. 用ERP / SAP等系统进行物料采购、生产排期，发出生产指令
没有使用ERP / SAP系统
有使用ERP / SAP系统
87. 常规订单，要求能在15天内发货
不能满足
能满足，且现场评审其人员、设备、备料等具备条件
88. 关键物料贮备一个订单周期
没有足量的储备
有足量的储备，且现场有相应数量的实物
89. 有专职的物料员负责领料、投料、半成品或成品的转运
没有专职物料员，谁有空谁兼认
有专职物料员，有相应的人事资料、或标识
90. 询问其中2个员工，公司过去有没有出现罢工
出现过
未出现过
91. 指定固定的售后服务人员处理亿田/芯宠关于QCDS的关注
没有指定，变换频繁
有指定，且相对固定
92. 售后服务人员具备组织、协调、问题处理能力
不具备，能力一般，不能解决常见的一般问题
具备，大多数问题能解决
93. 常规/简单质量问题4小时回应
无证据证明能在4小时内回应，或与亿田/芯宠沟通过中经常存在回复时间大于4小时
大多数的回复时间小于4小时，且能给出期待的结果
94. 需退货/换货的质量问题，承诺72小时内完成
不敢承诺，且不能出解合理有效的解决方案
敢于承诺，有具体方案，且能签署《供应商商业合同》
95. 售后团队能及时提出改进方案及建议
不能，或提供的建议不合理
能，建议合理且有效
96. 售后服务人员的职位/权利与其角色匹配
普通办事人员，未以授权，不具有话语权
是公司股东、或重要的管理人员，或有经其公司总经办授权，有话语权
97. 具备主动反馈质量问题及潜在风险能力
不主动，往往需要客户发现问题后才说明或反馈
在大多数情况下，能主动说明或反馈一些亿客户未发现或未关注的问题
98. 请对该潜在供应商进行
SWOT分析
S（Strengths）-优势有哪些？
W（Weaknesses）--劣势有哪些？
O（Opportunities）--存在哪些机会？
T（Threats）--存在哪些威胁？
99. 请上传评审现场第1张图片（每张不超过3M）
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100. 请上传评审现场第2张图片（每张不超过3M）
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