潜在供应商现场评审表\n（适用6、7类）

请参与评审人员留意以下提示：

1. 本评审对应受控表单编号：ET-QR-PUR-024-A0版；

2. 评审前，仔细阅读《ET-QR-PUR-023 潜在供应商类别及评审需求汇总表》，明确评审维度、评审需求、特别说明、评审时机等；

3. 按提示进行评分，并在评分后面的编辑栏填写您评审过程中看到、听到的结果，该结果应客观、具体、中立；

4. SWOT分析是必填项；您需要把现场评审的重要照片上传，单张不超过3M, 最多上传10张。

1. 潜在供应商名称（全称）

2. 潜在供应商详细地址

3. 评审日期

4. 评审人姓名

5. 评审人部门

6. 评审人职位

7. 供应商类别

辅料（如：底涂、封箱胶纸、焊锡丝、扎线、打包带、玻璃胶（中性/酸性）等）非生产物料类（如：生产设备实施＆工装＆治夹具；品质监察及测量设备仪器；仓库设备；办公电脑及周边设备；环保设备＆后勤设备＆文具＆家私＆工具等

8. 该潜在供应商是否非贸易公司

是贸易公司不是贸易公司

9. 是否提供了营业执照，并且公司存续？

未提供提供

10. 工厂/公司实体真实

不真实真实

11. 样品及QCDS（品质、成本、交期、售后服务）初评

未评审有评审，基本符合

12. 背景调查

没有调查，或调查结果存在出误，存在风险有调查，且显示正常、一致、合法、无风险

13. 无官司&被告记录

不符合符合

14. 不存在商业贿赂

不符合符合

15. 指定专人接洽商业合作

未指定有指定

16. 2年内无重大质量事故

2年内存在重大质量事故2年内不存在重在质量事故

17. 无隐蛮、夸大其工厂/公司能力

与前期沟通所述不一致，过于夸大基本一致

18. 无行政处罚记录

最近2年存在处罚记录最近2年完全没有

19. 提供符合亿田/芯宠需求的合格样品

未提供有提供

20. 具备设备配置、操作、维修、保养等能力

不具备具备

21. 自行投资建立生产线

不是是

22. 自行招聘，直接发放工资给员工

不符合符合

23. 关键工序没有外包

不符合，存在关键工序外包符合，关键工序不会外包

24. 库存物料及产品与其公司产品属性一致

存在明显或大部分不一致大体一致

25. 有稳定的物料供货渠道

不稳定稳定

26. 现场有合格品、不合格品区分

完全没有，或大部分没有有，或大部分都有

27. 记录并维修不良品

无维修区，无维修记录有专人维修，有维修区，有维修记录

28. 随机询问2个员工，其工厂/公司有没有拖欠工资

有存在拖欠情形没有所欠

29. 一线员工人数与生产规模保持一致

与行业水平相差明显，且无合理的说明接近或与行业水平基本持平

30. 随机询问2个员工，每月放假几天？（一般7休1）

近期放假频繁，经常停工待料、待产每周放假1天，基本上每晚和周六需要加班

31. 有专职的品质控制部门

没有，或基本没有（以生产部门人员兼任）有专职品质控制部门

32. 品质部直属总经办管理，而不是生产部门管理

不符合符合

33. 自购物料时，能提供产品出口国/地区对应的环保标准的第三方检测合格报告

完全不能提供，且公司/工厂亦无任何RoHS1.0或RoHS2.0设备有，与亿田产品相关的物料均可以提供

34. 物料及产品有标识,并有QC检验印章或签署

没有标识，或大部分都没有QC检验印章或签署有标识，有检验印章或签署

35. 检验设备&仪器有安全操作规程

没有，或大部分没有有，或大部分有

36. 有物料/产品质量检验作业指引

没有，或大部分没有有，或大部分有

37. 现场有专职QC正在检验中

没有，或大部分生产线未见到有，或在多数生产线有见到专职QC工作中

38. 保留质量检验的相关记录

没有任何检验记录，或仅少量检验记录有完整检验记录，或在大部分产线都有记录，且有存档保存便于查阅

39. 有订单评审管理预案

没有任何预案，也不能提供相应的制度文件有预案，可以提供相应的制度文件

40. 能说出最近6个月的平均准时交货率（理想目标 ≥ 98%）

没有统计过准时交货率，或有统计但低于80%有统计，大部分情况下大于90%或以上

41. 无明显因缺料、错料导致的停产、等待或异常换线，处理方式

大部分生产线、机器设备停产中，员工等待或放假中大部分生产线及机器工作中，员工按步就班在现场作业

42. 有固定的产品交付工具且被其公司管理（如签约货拉拉、自有货车、签约快递）

没有有

43. 该工厂/公司所在地区未被拉闸限电，停电≤2天/周

经常停电，一周大于2天不经常停电，停电≤2天/周

44. 如果订单不能按期交付时，PMC有应急预案

没有任何标准化的应急预案有应急预案，或有制度文件

45. 交付时间，省内8小时，省外48时

不能满足能满足，且有运输渠道

46. 按约定周期足额支付其供应商货款，无拖欠

存在非其供方原因或品质原因导致的超期未支付货款的情形在品质无异常的情况下，能按期交付货款

47. 询问其中2个员工，公司过去有没有出现罢工

出现过未出现过

48. 指定固定的售后服务人员处理亿田/芯宠关于QCDS的关注

没有指定，变换频繁有指定，且相对固定

49. 售后服务人员具备组织、协调、问题处理能力

不具备，能力一般，不能解决常见的一般问题具备，大多数问题能解决

50. 常规/简单质量问题4小时回应

无证据证明能在4小时内回应，或与亿田/芯宠沟通过中经常存在回复时间大于4小时大多数的回复时间小于4小时，且能给出期待的结果

51. 需退货/换货的质量问题，承诺72小时内完成

不能给出明确的承诺，且不愿意写进合同选项2

52. 售后团队能及时提出改进方案及建议

不能，或提供的建议不合理能，建议合理且有效

53. 售后服务人员的职位/权利与其角色匹配

普通办事人员，未以授权，不具有话语权是公司股东、或重要的管理人员，或有经其公司总经办授权，有话语权

54. 具备主动反馈质量问题及潜在风险能力

不主动，往往需要客户发现问题后才说明或反馈在大多数情况下，能主动说明或反馈一些亿客户未发现或未关注的问题

55. 请对该潜在供应商进行SWOT分析

S（Strengths）-优势有哪些？
W（Weaknesses）--劣势有哪些？
O（Opportunities）--存在哪些机会？
T（Threats）--存在哪些威胁？

56. 请上传评审现场第1张图片（每张不超过3M）

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57. 请上传评审现场第2张图片（每张不超过3M）

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58. 请上传评审现场第3张图片（每张不超过3M）

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59. 请上传评审现场第4张图片（每张不超过3M）

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60. 请上传评审现场第5张图片（每张不超过3M）

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62. 请上传评审现场第7张图片（每张不超过3M）

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63. 请上传评审现场第8张图片（每张不超过3M）

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64. 请上传评审现场第9张图片（每张不超过3M）

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65. 请上传评审现场第10张图片（每张不超过3M）

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