“企业文化如何影响内部控制有效性” 课程反馈问卷
1. 姓名_________
2. 班级_________
3. 学号_________
1.基于中百集团生鲜业务舞弊案的小组讨论，课程结束后，你最终的风险判断更靠近哪一类?
A.看不见风险（单据齐全就放心）
B.看得见但不敢说（怕得罪人/影响业绩）
C.看得见且要核实（签字即职业判断）
D.不知道该怎么处理
2.如果你是财务复核岗，遇到一笔"单据齐全但你觉得不对"的付款申请，你会?
A.按流程签字放行
B.先向上司确认再签
C.拒绝并留痕上报
D.视具体情况而定
3.在内部控制五要素中，被称为企业内部控制"基础"的是?
A.控制活动
B.内部环境
C.风险评估
D.内部监督
4.企业文化属于内部环境的哪一层面?
A.制度层
B.理念层
C.行为层
D.执行层
5."签字代表职业判断，这个判断不可替代"体现的是?
A.形式履职
B.守门人意识
C.流程合规
D.业绩导向
6.本案中内部环境失效，主要失效在?
A.制度缺失
B.文化沉默
C.人员不足
D.技术落后
7.本课所讲的"双合规"指的是?
A.单据合规＋实质合规
B.制度合规＋文化合规
C.个人合规＋组织合规
D.内部合规＋外部合规
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