2026-10-BFZ
1、早晚备用金核对
准确
错误
存在问题
2、POS管理（及时充电、开机签到、保管）
正常
没到位
存在问题
3、扫码、现金和刷卡复核
正常
没到位
4、业务单填写是否全部准确
准确
有问题
存在问题
5、日报表填写是否准确
准确
有问题
存在问题
6、内提是否准确填写和及时给对应班组
准确
有问题
7、资料保管是否按要求存放
准确
有问题
存在问题
8、收款及折扣规范性
准确
有问题
存在问题
9、发票开取后及时发给客人
及时
拖沓
10、贵重商品早或晚清点情况
及时
拖沓
存在问题
10、手机资料清理
及时
拖沓
存在问题
11、检查人
12、复核人
13、抽查人
14、当日存在问题记录
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