单位内部审计情况调查表

1. 单位名称
2. 单位类别
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3. 是否设置内部审计机构
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4. 内部审计机构名称
5. 内部审计机构与哪些职能部门合并设置
6. 是否在本单位领导层设置内部审计领导机构
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7. 内部审计人员：_____人
其中：专职人员：_____人
          兼职人员：______人
8. 内部审计人员学历
硕士及以上：_____人
大学本科：_____人
大学专科及以下：_____人

9. 内部审计人员职称
高级职称：_____人
中级职称：_____人
10. （2025年以来）开展审计项目：_____个
其中：境外审计：_____个
           委托外包项目：_____个
11. （2025年以来）开展内部审计项目名称：
12. （2025年以来）审计发现问题金额：________元
其中：违纪违法问题金额：________元
13. 审计发现问题整改金额：______元
14. （2025年以来）审计促进健全制度机制：______个
其中：新制定或修订制度：______个
          优化完善业务流程：______个
15. （2025年以来）根据审计发现问题或建议给予处分：______人次
其中：党纪处分：______人次
           政务处分：______人次
16. （2025年以来）向有关单位移送线索或报告案件：______件
其中：涉案人员：______人

17. 是否制定2027年内部审计计划
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18.
内部审计工作具体联系人
姓名：_______________
职务：_______________
联系电话：____________
19. 对今后开展内部审计工作的意见建议
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