公立医院内部控制评价调查问卷

尊敬的领导、同仁：

您好！为深入了解各单位内部控制建设与评价现状，识别风险防控重点领域，推动医院治理能力提升，特开展本次调查。本问卷采用匿名方式，所有信息仅用于课题研究，答题时间约5—8分钟。感谢您的支持与配合！

1. 您目前所在岗位类别:
2.您在医院工作年限:
3. 您对本院内部控制建设的了解程度:
4.医院建立了健全的内控领导机构，"三重一大"决策制度执行到位。
第二部分   内控五要素评价（10题）
请根据实际工作感受进行评分:
5分=非常符合，4分=比较符合，
3分=一般，2分=不太符合，1分=完全不符合
5.医院合理设置岗位，有效落实不相容岗位分离和定期轮岗制度
6.医院建立了常态化风险评估机制，能够系统识别内外部风险
7.医院风险评估结果有效应用于完善内控体系和优化业务流程
8.医院预算、收支、政府采购等经济活动管控规范严格
9.医院基本建设、信息化、科研等项目和合同管理规范有效
10.医院资产管理规范，加强数据资源管理和国有资产盘活利用
11.医院医疗业务、医保基金使用等业务活动管控规范到位
112.医院将控制措施有效嵌入信息系统，积极运用数智化技术防控风险
13.医院内部监督保持相对独立，与巡视巡察、纪检监察、审计监督等有效贯通
第三部分:风险识别与结果运用（5题）
14. 您认为贵单位风险最高的领域是（）
15.您认为医药领域腐败问题易发高发的主要原因是（可多选）:
16. 您认为本院发生违规违纪风险的可能性最大的环节是（单元题）:
17.您认为本院内控评价结果运用情况如何?
18.您认为本院最需要加强的内控改进方向是（）:
问卷到此结束，衷心感谢您的参与！
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