点石文具总经办问卷调研

本次问卷为匿名内部工作自查，旨在优化工作流程、规避合规风险、完善管理制度，无针对个人的排查意图。所有信息完全匿名且仅用于流程优化与风险整改，请根据实际工作情况如实作答。
1. 你认为公司督办、问题闭环管理机制有效性如何（可详细描述）
2. 您认为公司现有制度与实际业务是否匹配，脱节时是否有反馈修订渠道（可详细描述）
3. 申报材料中的数据（营收、人员、专利、项目等）是否由业务部门、财务部提供并签字确认，而非总经办自行编制（可详细描述）
4. 申报材料对外报送前，是否经分管领导/总经理审批
5. 是否通过中介/咨询机构代理申报，如有，是否签合同并比价
6. 近一年，总经办或您所在岗位是否发生过以下情况（可多选并详细描述）
7. 外部合作方赠送的礼品是否全部按照公司规定上交并登记台账
8. 在与其他中心/部门进行跨中心/部门沟通协作时，是否存在问题
9. 您认为总经办当前最需要加强的一项内部控制是什么，请举例说明。
10. 您在日常工作中了解到的本部门及其他中心/部门的问题或风险点，以及对部门、公司的建议
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