COSO框架下A医院药品管理内部控制优化研究问卷调查

您好！我们正在进行一项关于本院药品管理内部控制现状的学术研究，旨在系统了解药品管理各环节的控制措施执行情况，为优化内部控制体系提供依据。本问卷实行匿名制，所有数据仅用于统计分析，不涉及个人评价，请您根据实际情况放心填写。问卷填写大约需要8-10分钟。衷心感谢您的支持与配合！
1. 您的岗位
2. 您在本院的工作年限
3. 您的岗位层级
4. 医院管理层高度重视药品管理内部控制工作
5. 药品管理相关部门之间的权责划分清晰明确
6. 我清楚药品管理内部控制的相关制度和流程
7. 我认为内部控制对药品管理工作非常重要
8. 医院对药品购销领域廉洁风险有完善的防控措施
9. 药品管理相关岗位的人员配置合理，能力胜任
10. 医院定期开展药品管理内部控制相关培训
11. 违反药品管理制度的行为会受到及时处理
12. 医院定期开展药品管理风险识别工作
13. 对识别出的药品管理风险进行科学分析和评价
14. 医院针对药品管理风险制定了有效的应对措施
15. 我能够识别本岗位涉及的药品管理风险
16. 药品管理的风险评估结果被用于改进控制措施
17. 医院对带量采购等政策变化带来的新风险有应对预案
18. 药品预算编制科学，依据充分
19. 药品请购有规范的审批流程
20. 药品采购招标过程规范透明
21. 供应商遴选和评估机制完善
22. 药品验收入库流程规范，记录完整
23. 库存管理规范，定期盘点账实相符
24. 近效期药品预警和处置机制有效
25. 药品领用和发药实行双人核对
26. 临床科室基数药品管理规范
27. 药品付款审批流程完整，审核严格
28. HIS系统、财务系统数据互联互通
29. 药学部、财务科能及时共享药品管理信息
30. 信息系统能对近效期、库存异常进行有效预警
31. 跨部门沟通机制能有效解决药品管理问题
32. 临床科室能及时获取药品库存和采购进度信息
33. 药品管理异常情况有规范的上报渠道和流程
34. 审计科定期对药品采购和管理业务开展专项审计
35. 药品管理审计能够发现深层次、系统性问题
36. 内部控制自评能够真实反映药品管理存在的问题
37. 审计发现问题的整改情况能得到有效跟踪和验证
38. 外部检查发现的问题能推动药品管理内控实质性改进
39. 药品信息查询有严格的权限控制和操作审计
您认为当前药品管理内部控制存在的最突出问题是什么?（可简述）
您对优化药品管理内部控制有何建议?
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