惠州市中医医院内部控制建设调查

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一、基本信息

1. 您所在的岗位类别

院领导职能科室中层行政管理人员其他

2. 您在本院工作年限

3年以下3-10年10-20年20年以上

3. 您是否参与过与内控相关的工作（如制度制定、流程梳理、审计配合、风险评估等）

经常参与偶尔参与从未参与

4. 您是否接受过内部控制相关培训

系统培训过零散听过一些从未接受过

二、对内控的知晓程度

5. 您对《行政事业单位内部控制规范（试行）》及公立医院内控相关政策的了解程度

非常了解比较了解听说过但不太了解完全不了解

6. 您认为内部控制主要涵盖哪些方面？

预算管理收支管理采购管理资产管理建设项目管理合同管理医疗业务与科研管理不相容岗位分离不清楚

7. 您是否清楚本院内控建设的牵头部门及组织架构

清楚大致知道不清楚

8. 您是否了解本岗位在内控体系中应承担的职责

很清楚大致清楚不太清楚与我无关

9. 您对内控"三重一大"决策机制、岗位轮换、授权审批等具体要求的了解程度

了解并能举例知道概念不了解

10. 您认为内部控制与内部审计、纪检监察、风险管理的关系是

能准确区分有些混淆不清楚

11. 您获取内控相关信息的主要渠道

院内培训文件传阅会议传达自学基本没有渠道

三、对内控的重视程度与态度

12. 您认为公立医院开展内控建设的重要性

非常重要比较重要一般不太重要没必要

13. 您认为内控建设的主要价值在于

防范廉政与运营风险规范流程提高效率保障资金资产安全满足上级监管要求提升医院管理水平说不清

14. 您认为内控工作主要是谁的事

全院全员共同责任主要是财务/审计部门主要是院领导主要是纪检部门不清楚

15. 当内控要求与业务效率发生冲突时，您的倾向是

坚持按制度流程办视情况灵活处理效率优先不好说

16. 您所在部门/分管领域是否将内控要求纳入日常工作考核

已纳入且执行较好已纳入但流于形式未纳入不清楚

17. 您认为本院领导班子对内控工作的重视程度

高度重视并有实质举措口头重视居多重视不够不好评价

四、本院内控现状评价

18. 您认为本院目前内控制度体系的完善程度

较完善基本建立但有短板明显不足不清楚

19. 您认为本院内控执行落地情况

执行较好部分执行制度与执行"两张皮"不清楚

20. 您认为本院内控最薄弱的环节是

预算管理收支与报销采购与招投标资产（含设备、耗材）管理基建项目管理合同管理科研经费管理医疗收费与医保结算信息系统管控岗位设置与授权说不清

21. 您认为本院内控建设中形式主义问题的程度

基本没有有一定程度比较严重不好说

22. 您认为本院开展风险评估（识别、分析、应对风险）的情况

定期开展且有效偶尔开展未开展不清楚

23. 您认为本院内控信息化（将流程嵌入信息系统）水平

较高一般较低不清楚

五、困难、需求与培训期望

24. 您认为推进内控建设的主要阻力是

认识不到位、重视不够部门间职责不清、协同难人手不足缺乏专业人才与方法信息化支撑不足制度可操作性差与业务"两张皮"激励约束机制缺失

25. 您最希望专家重点讲解的内容

内控政策与监管要求解读院领导层面内控责任与治理架构部门层面流程梳理与风险点识别采购/资产/合同/基建等重点领域实操内控与预算、绩效、审计的衔接内控信息化建设路径内控评价与监督问责其他医院成功案例

26. 您更希望的培训形式

政策理论系统讲授案例剖析实操演练现场诊断答疑线上课程

27. 您认为本院当前最急需优先改进的一项内控工作是什么？

28. 您对本次内控建设还有哪些意见或建议？

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