瑞幸咖啡品控稽核（检查用版本）（停用）
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稽核信息：
门店：
检查人：
检查日期:
2. 开始检查时间：___：___
检查内容大类
1、文件记录
2、员工健康与个人卫生
3、认可的货物来源
4、防止交叉污染
5、清洁与卫生
6、产品流程和效期管理
7、设备设施维护
8、化学品
9、虫害控制
10、管道及水系统维护
11、其他(非扣分项)
1、文件记录
1.1.0 门店应按照法规及当地监管部门要求办理相关证照，并在有效期内，按监管部门要求进行公示
1.2.0 员工(包括操作人员、配送员)持有有效的健康证明
1.3.0 "监管部门检查或抽检时，门店按标准要求报备，并作改善行动"
1.4.0 执勤手册检查记录
1.5.0 定期完成害虫防治检查并保存记录
2、员工健康与个人卫生
2.1.0 员工无传染病症状或裸露伤口
2.2.0 员工着装整齐、个人卫生良好
2.3.0 "备有公司认可的一次性手套、非肉色创可贴，并按规定使用"
2.4.0 员工按规定洗手，时间、方式正确
3、认可的货物来源[下拉题]
3.1.0 门店使用的主要物品均为瑞幸咖啡认可
4、防止交叉污染[下拉题]
4.1.0 食品和包装材料正确保存，药物应在指定位置存放
4.2.0 食品加工器具按标准存放、维护良好
4.3.0 食品操作中有交叉污染现象
4.4.0 防止异物掉入食品
5、清洁与卫生[下拉题]
5.1.0 清洁消毒流程按要求执行，清洁工具合理使用
5.2.0 食品加工器具及设备清洁良好，无积尘、积垢现象
5.3.0 "操作台、货架、柜体及水槽等表面保持清洁、无积尘、积垢"
5.4.0 "食品操作及储存区域地板、墙壁、窗户和天花板保持清洁、无积尘、积垢"
5.5.0 垃圾房/垃圾桶/垃圾箱清洁且维护良好,无杂物和异味
5.6.0 客区环境、桌椅、宣传板及洗手间等维护良好，保持整洁
6、产品流程和效期管理[下拉题]
6.1.0 所有冷藏冷冻柜的温度计符合标准要求
6.2.0 产品储存条件符合标准(产品测温原则参考测温规范)
6.3.0 冷藏冷冻储存的产品的存放和调拨符合要求
6.4.0 原物料和产品效期正确，先进先出，存放正确
6.5.0 "不合格产品按相关流程进行报备，同时贴上禁用标识并区分存放"
7、设备设施维护[下拉题]
7.1.0 门店制作区设备照明安装防护罩，其它照明设施维护良好
7.2.0 冷冻冷藏设备温度符合标准，运转正常
7.3.0 制作相关设备定期执行维养，维护良好
7.4.0 水槽等设备维护良好，运转正常
8、化学品[下拉题]
8.1.0 化学品恰当标注／储存
8.2.0 化学品按标准正确使用
9、虫害控制[下拉题]
9.1.0 门店无害虫活动的迹象
9.2.0 有虫害控制装置，并且正确安装和适当维护；有被认可的专业虫害控制供应商提供服务;
9.3.0 通过密封与外界的缝隙进行虫害活动预防；消除虫害藏匿地，包括外部环境；
10、管道及水系统维护[下拉题]
10.1.0 水槽无倒溢，管道安装良好
10.2.0 隔油池、滤渣池、下水道维护良好
10.3.0 水过滤设备运转正常
11、其他(非扣分项)[下拉题]
11.1.0 证照相关问题
11.2.0 消杀服务相关问题
11.3.0 营建相关问题
11.4.0 设备相关问题
1.1.0 门店应按照法规及当地监管部门要求办理相关证照，并在有效期内，按监管部门要求进行公示
1.1.1(S) (S)保存有营业执照、食品经营许可证/卫生许可证，及当地监管部门要求办理的其它证照，且证照均在有效期内，不得无证经营(特殊门店除外);
1.1.2 营业执照及食品经营许可证/卫生许可证应按监管部门要求进行公示;
1.2.0 员工(包括操作人员、配送员)持有有效的健康证明
1.2.1(S) "(S)员工应持有有效的健康证明，无健康证、跨地域健康证、假证或过期、行业类别不是食品/餐饮等都视为无效(部分城市或地区如有特殊要求以当地监管部门要求为准);"
1.3.0 "监管部门检查或抽检时，门店按标准要求报备，并作改善行动"
1.3.1 门店留存本年度政府监督部门检查报告；针对检查报告中不符合项，后续须有改善行动或沟通相关责任部门(3天内)；
1.3.2 禁止开封政府封存样品、或政府抽样留样，报备品项、数量与政府封样/抽样单据一致；
1.4.0 执勤手册检查记录
1.4.1 执勤手册记录齐全(禁止出现记录缺失、无当日值班主管签字等)且真实，并按要求保存;
1.5.0 定期完成害虫防治检查并保存记录
1.5.1 门店应可提供虫鼠害布点清单，现场布置的虫鼠害控制点数量及位置应与虫鼠害布点清单保持一致;
1.5.2 害虫防治检查记录及作业单按标准保存;
2.1.0 员工无传染病症状或裸露伤口
2.1.1(M) "(M)员工有以下传染病症状时不应工作，包括(但不仅限于)-持续性咳嗽、打喷嚏、流鼻涕、发烧；-呕吐、腹泻；-黄疸等病毒性肝炎症状；-脸上、颈部、头部、手臂等有化脓性或渗出性伤口，且无法覆盖;"
2.2.0 员工着装整齐、个人卫生良好
2.2.1(M) (M)员工在食品操作区域内禁止佩戴饰品或戴假睫毛；饰品包括但不仅限于手表、戒指、手链、项链、假指甲、耳钉、装饰性发夹(含装饰功能配件)等;
2.2.2 手和指甲干净、不得涂指甲油、留长指甲(平视无可见指甲突出，长度不超过手指边缘0.3厘米)等;
2.2.3 "员工制服干净、无异味，无其它可能导致产品污染的隐患(如：易脱落纽扣、线头、绒毛等);"
2.2.4 胡须、毛发按规定修剪整齐，符合运营标准;
2.2.5 食品操作区内禁止吃东西、喝饮料(工作需要除外)、嚼口香糖、吸烟等；
2.2.6 个人物品或员工饮料存放在指定区域或容器内，员工不得使用玻璃、瓷器等易碎水杯
2.3.0 "备有公司认可的一次性手套、非肉色创可贴，并按规定使用"
2.3.1(M) (M)员工手部、手腕、手臂处有伤口的须使用创可贴进行覆盖，若进行食品操作(包括产品验收到打包奉客全过程以及清洗、物料整理等可能接触到食包材、加工器具/设备、食品接触面清洁工具的操作)须戴一次性手套进行;
2.3.2 门店有公司认可的一次性手套、非肉色创可贴可供使用；员工使用的创可贴应为公司认可(蓝色或亮色)创可贴;
2.3.3 已开封的一次性手套，存放环境清洁，禁止与其它非食品接触材料混放;
2.3.4(M) (M)轻食打包时应戴一次性手套或使用合适的工具，不得有裸手拿取无包装即食食品的情况;
2.4.0 员工按规定洗手，时间、方式正确
2.4.1(M) (M)员工在上岗前、接触污染物后(如清理垃圾、化学品以及其它脏的物品、咳嗽、打喷嚏或捏鼻子后，上卫生间后等)须进行洗手消毒，才能进行食品相关操作；
2.4.2(M) (M)有上下水门店：须有指定洗手池、抗菌洗手液；无上下水门店：须有免洗消毒液；
2.4.3 门店严格按照洗手消毒流程执行洗手操作；
2.4.4 "有上下水门店应配备洗手消毒相关设施(擦手纸或干手器、洗手液分配器、洗手消毒标识等)，设施表面清洁，维护良好，满足洗手要求；"
3.1.0 门店使用的主要物品均为瑞幸咖啡认可
3.1.1(S) "(S)使用瑞幸认可的食品、包装材料(直接接触食品)、消毒用化学品；禁止门店自行采购、保存灭虫、灭鼠药物(粘板除外)；"
3.1.2 与食品直接接触的设备、工器具和一次性手套、水过滤系统经瑞幸咖啡认可；
3.1.3 未经批准的化学品(含非瑞幸认可的抗菌洗手液)/下水道清洁剂/空气清新剂等不得在门店出现；
4.1.0 食品和包装材料正确保存，药物应在指定位置存放
4.1.1 食品和包装材料禁止储存在潮湿、溅水、脏污区域(如：水池/污水管下或滴水处或其它污染区域)；
4.1.2 货架存放的食品和包装材料离地储存距离不得小于 10cm；
4.1.3 食品添加剂(如：气弹)须放置在原包装内，放置位置须粘贴“食品添加剂”标识
4.1.4 医用药品应放置在专用药箱中；
4.2.0 食品加工器具按标准存放、维护良好
4.2.1 食品加工器具不得与非食品接触类工具(如办公用品、清洁工具、维修工具等)混放；
4.2.2 食品加工器具存放在清洁的、不易污染的环境中或容器内，不得有大量积水；
4.2.3 工器具及食品接触面维护良好，不影响正常使用，无食品安全风险；
4.3.0 食品操作中有交叉污染现象
4.3.1(S) "(S)食品操作中不得有任何已发生交叉污染的现象，包括但不限于；- 食品及包装材料(直接接触食品)已受到污物、污水及化学品等污染；- 与食品直接接触的器具及设备内壁的任何位置有霉变迹象；- 制冰机内有任何原料污渍(由于设备本身构造而造成的清洁死角除外)；- 化学品容器盛放食品；- 死虫与食品容器内壁、小器具与食品接触的部位，或与设备的食品接触面直接接触；- 制冰机、软水机等设备内部存在污水倒流现象"
4.3.2 存放原料的容器，在未使用时须将容器密封或加盖防护，未做防护不得直接叠加放置；
4.3.3 "制冰机或储冰槽使用后要及时关闭盖板/挡板；转运冰块(含店内转运及店间转运)时须佩戴一次性手套/网帽，按标准进行操作；"
4.3.4 台面待用物料(果酱、冰沙粉、白砂糖等)需储存良好，不得有结块现象；
4.3.5 食品加工器具的手柄不可全部掉入物料盛装容器内，并接触到食物及原料(包括制作使用的原料、冰块等)；
4.3.6 已开封的食品、包装材料物料需要按标准封口防护；已开封食品需储存在密闭容器内或密闭的柜体内；
4.3.7 原物料包装表面清洁，不会造成带入性污染风险；
4.3.8 不同原料不得出现相互混入现象，包括物料间直接混入或定量勺混用引入等；
4.3.9 一次性手套摘下后不能重复使用；一次性手套接触到非食品接触面等受污染现象后需及时更换;
4.4.0 防止异物掉入食品
4.4.1(S) "(S)严禁有异物混入食物的现象及潜在隐患，包括但不限于：-食品中已发现异物混入现象；-食品中发现虫害尸体、粪便、毛发等；-食品操作台上发现碎玻璃、碎瓷片、散落的订书钉、散落且裸露的药品；-门店发现钢丝类清洁用品。"
4.4.2(M) (M)咖啡机奶仓内不得有纸屑异物;
4.4.3 发现存在异物污染产品的隐患(设备本身构造相关问题除外)
4.4.4 食品操作区域及后区不得有未经防潮防霉处理的木质垫板及器具(咖啡搅拌棒除外)或清洁工具；不得有玻璃/陶瓷等易碎材质器具(公司订购的除外)；
5.1.0 清洁消毒流程按要求执行，清洁工具合理使用
5.1.1(M) (M)门店须提供消毒粉；非食品区域抹布禁止被用于食品操作区;
5.1.2 门店有相应的消毒液配制计量器具(消毒液分配器、消毒喷壶等);
5.1.3 洗手池、清洗池、冲洗池及消毒池的标签应按门店相关标准标识正确；并按门店运营标准正确使用;
5.1.4(M) "(M)门店按标准配置消毒水，消毒水的浓度为150 -250PPM;"
5.1.5 能提供清洁消毒用品、工具及设施，包括百洁布、清洁试剂、拖把、拖把桶等，并保持洁净，维护良好；拖把桶积留脏水应及时清除，不得用于盛装垃圾或食品接触类器具等；
5.1.6 食品加工器具及设备设施的清洗消毒按照标准流程操作;
5.1.7 操作台上的抹布应正确保存在抹布盒中，无明显脏污，不得有混放现象；
5.1.8 抹布浸泡盒内的消毒液及抹布应清洁、无脏污或浑浊现象，待用抹布应完全浸泡于消毒液中；
5.1.9 单屏机/定时器的提醒功能运转正常，且门店按规定进行操作;
5.2.0 食品加工器具及设备清洁良好，无积尘、积垢现象
5.2.1 食品加工器具表面清洁良好，无食物残渣、积垢现象等；
5.2.2 储存用设备(例如：冷藏展示柜、冰箱等)清洁良好，没有食物残渣或积尘；
5.2.3 制作相关的设备及其配件(例如制冰机-包括储冰槽、咖啡机-包括奶仓、茶饮萃取机等)按标准清洁，清洁良好；
5.3.0 "操作台、货架、柜体及水槽等表面保持清洁、无积尘、积垢"
5.3.1 食品接触台面、非食品接触操作台(如办公台面等)清洁良好，无积垢、积水；
5.3.2 货架(包括干货架)、柜体清洁良好，无食物残渣或积垢；
5.3.3 水槽、水龙头、冲杯器、喷头等表面及出水口处无积垢及霉变迹象;
5.4.0 "食品操作及储存区域地板、墙壁、窗户和天花板保持清洁、无积尘、积垢"
5.4.1 地面(包括冰箱、储物柜等柜体、货架下方)及地漏/排水道无严重积垢、积水；包装垃圾及装修垃圾应及时清理；
5.4.2 墙壁和窗户无污垢、杂物等；
5.4.3 低于3.5米(12英尺)食品操作及储存区的天花/灯具/排风口干净，包括空调风口无积尘、积垢、无冷凝水等现象；
5.4.4 "供水管、下水管等管道表面及隔油池、滤渣池无明显积垢、异味、发霉现象;"
5.5.0 垃圾房/垃圾桶/垃圾箱清洁且维护良好,无杂物和异味
5.5.1 使用带盖垃圾桶/箱，并盖盖良好，无活叶卡住等桶盖未关严现象;
5.5.2 垃圾桶及时清理，不得外溢；垃圾桶内垃圾不过夜；
5.5.3 垃圾桶等维护良好，无破损、泄漏现象；垃圾桶内外表面有多余的残渣及污垢，无异味；垃圾桶内衬垃圾袋完好，无破损；
5.5.4 垃圾清理应整袋扎口，丢弃到指定位置(暂不能丢弃时应扎口单独放置)；垃圾袋应无破损、泄露、外溢等现象;
5.6.0 客区环境、桌椅、宣传板及洗手间等维护良好，保持整洁
5.6.1 门店客区地面、墙壁、窗户以及低于3.5m的天花板、灯具、遮阳伞的维护良好无破损，表面清洁，无积灰、积垢或蜘蛛网情况
5.6.2 门店招牌、LOGO、宣传板等维护良好，卫生干净无破损；
5.6.3 客区桌椅摆放整齐，表面洁净无杂物，桌面垃圾及时清除;
5.6.4 门店外围形象良好，无杂物堆放，无影响门店整体形象的物品放置(如垃圾桶/清洁工具等);
5.6.5 门店管辖的洗手间清洁良好；
6.1.0 所有冷藏冷冻柜的温度计符合标准要求
6.1.1 温度计放置符合标准要求；
6.1.2 温度计可正常工作，维护良好，无破损、失灵、表面清洁不良现象;
6.2.0 产品储存条件符合标准(产品测温原则参考测温规范)
6.2.1(S) (S)冷藏产品不得＞8ºC，冷冻产品温度不得＞-12℃;
6.2.2 "冷藏冷冻产品温度不得超出运营要求，处于以下温度内：-冷藏产品温度：5℃＜产品温度≤8℃；-冷冻产品温度：-12℃≤产品温度＜-18℃"
6.3.0 冷藏冷冻储存的产品的存放和调拨符合要求
6.3.1(M) "(M)冷藏冷冻储存的产品常温放置时间禁止超过15分钟(已包装奉客的除外)，如是废弃产品须标识清晰；"
6.3.2 门店不得调拨禁止调拨的物料，如含蔬菜轻食等；产品调拨过程应符合运营要求，因不规范调拨导致产品温度超标的按产品温度要求评判。
6.4.0 原物料和产品效期正确，先进先出，存放正确[下拉题]
6.4.1(S) "(S)门店禁止出现：- 食品、包装材料(直接接触食品)、消毒用化学品超过保质期；- 更改奉客产品效期(包括效期条覆盖迹象，效期涂改等)；- 解冻后的轻食超过保质期或无效期条且无法证明产品在有效期内；- 冷藏储存的原料超过规定效期或无效期条(苏打水除"
6.4.2(M) "(M)轻食效期条缺失，但经系统确认产品未过期(可接受数量及系统判定方法参考运营标准)；常温开封物料及份数盒中物料禁止超过保存期；清洁用化学品(包括洗手液、通用清洁剂等)禁止超过保质期；"
6.4.3 常温开封物料及份数盒中物料无效期条；
6.4.4 效期条使用及书写正确、规范，无涂改，效期条模糊、错误等；
6.4.5 同类产品的新物料在混入旧物料时，不得更换物料效期条
6.4.6 食品按照标准先进先出的程序使用；
6.5.0 "不合格产品按相关流程进行报备，同时贴上禁用标识并区分存放"
6.5.1(S) (S)产品出现明显的腐败变质、金属异物、玻璃异物等危害顾客安全的风险问题应禁止使用；已售出且离开门店的食品禁止再次售卖；禁用产品应有禁用标识、隔离存放或报废处理；
6.5.2 产品存在明显的一般性质量问题(包括重量、长度、外观等品质问题或包装破损、标签破损或信息模糊等质量缺 陷)应禁止使用，并有禁用标识与合格品隔离存放;
7.1.0 门店制作区设备照明安装防护罩，其它照明设施维护良好[下拉题]
7.1.1(M) (M)食品操作及储存区域上方、展示冷藏柜内的照明灯维护良好，无原有灯罩破损、缺失现象；
7.2.0 冷冻冷藏设备温度符合标准，运转正常
7.2.1 冷藏、冷冻设备温度符合标准(冷藏温度显示0-5℃，冷冻显示温度≤-18℃)；
7.2.2 冰箱运转正常，维护良好，无生锈、零件丢失、密封圈破损、层架破损、结霜/结冰等现象；
7.3.0 制作相关设备定期执行维养，维护良好
7.3.1 咖啡机、制冰机、开水机、料理机、储冰槽等设备正常运转，维护良好，无零件缺失；
7.4.0 水槽等设备维护良好，运转正常
7.4.1 水槽塞子、水龙头和冲杯器喷头可正常使用；
8.1.0 化学品恰当标注／储存[下拉题]
8.1.1(S) "(S)化学品禁止盛放在所有存放食品的容器中，例如使用份数盒或糖浆瓶/焦糖瓶等食品相关原物料的容器盛放化学品；使用饮品杯等一次性食品容器存放化学品的，应在杯身明显处标记;"
8.1.2(M) "(M)未经配制的化学品及其包装，禁止储存在食品操作区域(包括：食品/包装材料/器具的上方、或者放置在食品接触面或操作台)、且其储存应距离食品/包装材料/器具大于30厘米(已进行有效隔离的除外)；经配制稀释后可进行消毒使用的化学品及其盛放工具，禁止出现在食品/包装材料/器具上方；"
8.1.3 经配制稀释后的化学品及其盛放工具，应距离食品/食品接触包装材料/工器具大于30厘米(或有有效隔离)；
8.1.4 化学品必须存放在指定区域，避光存放；存放高度不得超过1.5M，离地存放；不得放在客区或顾客能方便取得的位置；
8.1.5 已配制的化学品应存放在贴有对应标识的喷瓶/容器中；
8.1.6 化学品包装应保持密闭，表面洁净无残留；
8.2.0 化学品按标准正确使用[下拉题]
8.2.1 化学品使用按标准操作；
9.1.0 门店无害虫活动的迹象
9.1.1(S) "(S)不得发现活体蟑螂，不得发现活体老鼠及鼠害活动的迹象(包括尸体、排泄物等)；以下情况除外：-在虫害监控设施发现虫鼠害，且虫鼠害尸体无腐败迹象的除外；-门店24小时内通知过紧急消杀(紧急消杀以系统记录为准)，但还未发生消杀动作除外；-发生消杀动作72小时内发现蟑螂活体除外；"
9.1.2 不得发现9.1.1以外的其它虫害活动迹象(例如蛾、蠓、果蝇、苍蝇等)以及蟑螂尸体；
9.2.0 有虫害控制装置，并且正确安装和适当维护；有被认可的专业虫害控制供应商提供服务;
9.2.1 灭蝇灯应处于正常工作状态(如有粘纸、灯管等)；门店不应发现有电击式的灭蝇灯、电蝇拍等;
9.2.2 风幕机(适用于沿街店铺)保持正常运转，风向斜角向外或垂直向下;
9.2.3 粘鼠板、蟑螂屋可正常使用，无塌陷、污损等情况；粘鼠板贴墙放置；粘蝇纸可正常使用，无黏捕超过2/3等情况;
9.3.0 通过密封与外界的缝隙进行虫害活动预防；消除虫害藏匿地，包括外部环境；
9.3.1 临街独立门店，与外界相通的门应关闭，与外界相通的窗应关闭或安装有纱窗；
9.3.2 与外界相通的墙壁、门窗及穿墙、天花板管道接缝缝隙应小于0.6cm，有相应防护措施；
9.3.3 外围2米范围无吸引虫鼠害滋生的垃圾等；
10.1.0 水槽无倒溢，管道安装良好[下拉题]
10.1.1 各水槽无倒溢情况；
10.1.2 地面上方的管道无渗漏；地面上排水管路维护良好，管路缝隙密封效果合格；
10.2.0 隔油池、滤渣池、下水道维护良好
10.2.1 门店下水道、排水管通畅，无碎片或垃圾堵塞现象；下水道正常使用，无反水、异味现象；滤渣池、隔油池及地漏无盖子遗失或未盖盖情况；
10.3.0 水过滤设备运转正常
10.3.1(S) (S)水过滤系统紫外杀菌灯正常工作；
10.3.2 水过滤系统正常工作，外表面不得放置化学品及其它污染物(不配备软水机门店除外)；
10.3.3 "软水机固态盐添加量高于箱底10cm，盐箱中有固态盐；软水机盐的添加量上限距离盐箱底2/3处或与溢流口齐平(不配备软水机门店除外)；"
11.1.0 证照相关问题
11.1.1 门店不得出现超证照范围经营、证照地址与实际不符、证与照法人及地址不同等情况;
11.2.0 消杀服务相关问题
11.2.1 消杀服务公司的害虫防治检查应按标准要求完成;
11.2.2 门店范围内禁止使用粉末状灭虫、灭鼠药物;
11.3.0 营建相关问题
11.3.1 食品操作及储存区域上方照明灯应有防爆措施(采用LED灯源或增加防爆罩);
11.3.2 食品操作台维护良好，表面平整、无破损、裂缝等现象;
11.3.3 货架、柜体等维护良好，无生锈、破损；
11.3.4 洗手池应能提供温水;
11.3.5 "地板、墙壁、窗户和天花板维护良好，无洞、破损、裂缝、碎砖、矿面板缺失、没有造成有积水、起尘及异物污染的风险；"
11.3.6 "灭蝇灯安装高度应在1.8-2.1m，安装位置应避开强光(如照明灯)、空气强对流(如空调出风口等)；空间条件允许下，灭蝇灯不应安装在食品操作及储存区域上方;"
11.3.7 独立门店与外界相通的门应安装有风幕机等其他防控设备，风幕应能覆盖整个门洞;
11.4.0 设备相关问题
11.4.1 水过滤系统紫外线灯须按标准要求定期更换；
11.4.2 水过滤系统按标准安装，并按标准要求更换滤芯；紫外灭菌灯离地大于15cm；
11.4.3 安装隔油池(厨房店除外)及滤渣池并维护良好，无泄漏等情况;
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